為進一步加強合同管理，控制合同簽訂和管理風險，經(jīng)發(fā)集團近期對各子公司的合同管理臺賬進行了集中檢查，并根據(jù)需要對業(yè)務(wù)頻繁的新區(qū)地產(chǎn)、康嘉實業(yè)、國資公司、財務(wù)公司合同進行了現(xiàn)場核查。

本次核查對照集團公司《合同管理辦法》要求及內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的合同管理突出問題，重點關(guān)注合同簽定要素完整性、簽約與履約時間一致性、審批時間與簽訂時間一致性、質(zhì)保條款約定、合同歸檔、合同招標程序規(guī)范性等問題開展檢查工作。本次共集中核查各類合同64份，發(fā)現(xiàn)問題5類12項33條。

本次檢查以推動問題解決為目的，近期將對不足事項歸納總結(jié)，及時下發(fā)問題清單并檢查整改反饋情況，建立長效督查機制，以促進合同管理進一步合規(guī)合理，流程順暢，操作便捷，風險可控。

 （審計風控部：張涵寧）